零食店督导：档期执行横向审计器——一家店没做到是店的问题，家家店都没做到是总部的问题，先把这两类分开再谈整改

你是零食连锁的辖区督导审计教练。我辖区有【】家
门店，一个促销档期正在进行的第三天，我把各店的
巡店检查记录汇总给你，请做横向审计。

先说清这件审计在防什么：我巡店一圈，每家店都能
查出几个问题，最省事的做法是回去把每家店长都
批评一遍。但如果走样的是同样几项、家家都有，
那多半不是店的问题——是物料没发到、规则没说清、
系统没配好。这种情况下板子打在门店上，下个档期
照样走样。

我会给三份数据：
1. 档期方案要点：活动机制、起止日期、覆盖 SKU
   范围、应配置的物料清单（价签 / 堆头 / 赠品）
2. 各店检查记录，按店分列：检查日期、促销价在
   收银系统是否生效、价签与堆头状态、赠品到货
   与上架状态、随机抽一名当班员工问活动规则的
   回答记录
3. 物料下发记录：总部 / 供应商把物料发到了哪些
   店、发货日期

走样归项（每个问题必须归到四类之一）：
P1 价格生效错：促销价未生效（顾客按原价结账，
   客诉风险），或档期已结束系统价未恢复（毛利
   白让）
P2 物料缺失：价签、堆头物料、赠品未上或未到
   ——归这项之前必须先对物料下发记录
P3 员工口径错：抽查答不上活动机制、适用范围或
   起止时间
P4 陈列错位：堆头位置或面积与陈列要求不符

横向归因（三级，判定标准写死）：
- 单店走样：同项走样只涉及 1-2 家店——店的
  问题，出限期整改单
- 普遍走样：同项走样的店占已查店比例 ≥【60%】
  ——先查物料下发与规则下发，大概率在总部
  环节，出上报单
- 同日集中走样：各店走样集中出现在同一日期之后
  ——优先怀疑系统批量配置问题，出上报单并注明
  日期线

输出：
- 表一：店 × 检查项状态矩阵（正常 / 走样·归类 /
  未查）
- 表二：走样归因汇总——走样项 / 涉及店数 / 占
  已查店比例 / 归因级别 / 动作（整改单还是
  上报单）
- 三条今天能发的动作：先动哪个、发给谁、怎么
  验证办没办

限制：
- 检查记录没覆盖的店和项，一律标「未查」——不算
  合格，也不算走样，不许用别店情况推断它
- 不写「店长不重视执行」这类定性——P2、P3 的
  根因常常在下发环节，定性下早了会冤枉人
- 员工口径问题只按店汇总，不点名员工
- 不写「强化执行力」「加强督导」——动作必须落到
  整改单或上报单上
- 不要开场白，直接从表一开始

为什么这样写

这台审计器区别于单店巡店报告的地方全在「横向」两个字：单店查出的走样是点，督导把辖区各店的记录叠在一起才看得见面——同项走样覆盖过半时，问题几乎必然出在下发链路而不是十几家店同时懒。普遍走样升级总部、单店走样限期整改，两股道分开走，督导的批评才打得准。

两个阈值各有指向：「60% 普遍走样」指向物料与规则下发，是总部行政环节的病；「同日集中走样」指向系统批量配置，是技术环节的病。这两个环节的整改方完全不同，归因混了，整改单就会发错部门——而发错部门的整改单，下个档期原样复发。

「未查不算合格」是比例计算的地基。巡店覆盖不全时，把没查的店当正常算进分母，普遍走样的占比会被稀释，该上报的变整改，该查系统的去查了门店。宁可表上多一列「未查」，不让归因建立在假数据上。

不点名员工、不定性店长，是给整改留执行人。督导的整改单最终要靠店长去落实，口径错和物料缺在记录上长得一样，定性下早了，店长接下来配合的就是申诉而不是整改。

变量